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莆田市工信局2019年整体支出绩效目标

2019年12月13日 16:51        浏览量:{{ pvCount }}    字号:    
整体支出绩效目标申报表
(2019年度)
          单位:万元
年度预算安排金额 —— 合计 其中:一般公共预算拨款 其中:政府性基金
    资金总额: 18382.96 8382.96 10000
    人员经费: 792.72 792.72 0
    公用支出: 76.24 76.24 0
    项目支出: 17514 7514 10000
    其他支出: 0 0 0
整体绩效目标 主要预期目标是:全市规模工业增加值1045亿元(力争1065亿元),可比增长9%;工业投资560亿元,增长19%;制造业投资470亿元,增长20%;技改投资276亿元,比增18%。重点抓好以下工作:(一)着力多措并举,促进工业稳定增长。(二)着力项目驱动,扩大工业有效投资。(三)着力转型升级,推动产业提质增效。(四)着力融合创新,加快新旧动能转换。(五)着力提升载体,促进集聚高效发展。(六)着力机制创新,激发民营经济活力。(七)着力党建引领,打造过硬工信队伍。
部门整体支出绩效目标指标体系
一级指标 二级指标: 三级指标: 指标说明 上年实际值 本年目标值
投入 预算配置 在职人员控制率 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%在职人员数:部门实际在职人数编制数:机构编制部门核定的人员编制数 91.53 91.53
“三公经费”变动率 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数)/上年度“三公经费”预算安排数]×100% 50.00 0.00
过程 预算执行 预算完成率 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%预算完成数:部门年度实际完成的预算数预算数:财政部门批复的年度部门预算数 96.88 98.00
公用经费控制率 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% 100.00 100.00
“三公经费”控制率 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 63.93 90.00
固定资产利用率 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 100.00 100.00
产出和效益指标 履职情况 财政支出项目完成率 财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100%实际完成计划项目数:部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数:财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 100.00 100.00
重点工作办结率 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/上级交办或下达数)重点工作:党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务 100.00 100.00
履职效益-经济效益目标 行业产销率提升 行业产销率提升90%及以上 99.00 90.00
履职效益-社会效益目标 实现工业固定资产投入 实现工业固定资产投入达到300亿元 469.90 300.00
履职效益-环境效益目标 单位GDP能耗下降 单位GDP能耗下降1% 1.07 1.00
履职效益-可持续影响目标 规模以上工业增加值增长率 规模以上工业增加值增长率达到6% 9.10 6.00
履职效益-服务对象满意度目标 企业满意度 企业满意度达到90%及以上 90.00 90.00

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