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莆田市工信局2018年整体支出绩效自评

2019年12月13日 16:49        浏览量:{{ pvCount }}    字号:    
部门整体支出绩效自评表
基本信息 单位地址 莆田市市政府1号楼
单位负责人 张志宏 职务 局长 联系电话 05942223299
财务负责人 张凤明 职务 科长 联系电话 05942223299
邮政编码 351100 部门预算
批复文号
莆财企[2018]4号 部门决算
批复文号
莆财企[2019]
主要任务完成情况 2018年,全市工信系统紧紧围绕市委、市政府提出的“坚持绿色发展,打造宜居港城,建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区”目标,深入开展供给侧结构性改革,扎实推进建设美丽莆田绿色产业(二产)专项行动计划,全市工业保持稳中向好态势,全面完成年度目标任务。经济运行、项目招商、技术改造、民企对接等工作走在全省前列,党建、意识形态、精神文明、绩效管理、综治平安等考评继续保持先进行列,大走访帮扶企业、电子信息招商、高起点推动产业项目等机制创新工作在全省推广,我市(湄洲岛)城市智慧汽车基础设施和机制建设项目入选住建部试点。全年规模工业增加值增长9.1%,增幅位居全省第三位。工业用电增长21.2%,增幅位居全省第一位。完成技改投资233.3亿元,增长41.5%,增幅位居全省第一位;制造业投资389.4亿元,增长11.3%,其中先进制造业投资增长30.9%,保持较快增速。
预算执行完成情况 2018年我局全年一般公共财政预算安排7094万元,年初预算安排6870万元,其中:工业科技发展专项资金6000万元,区域协作经费660万元,部队生产生活补助资金120万元,经信管理经费90万元;预算调整追加224万元,其中:东南新工科产业学院建设200万元、新能源汽车补贴调增2000万元、工业科技发展专项资金调减2000万元,区域协作经费调减6万元,援疆维稳工作专项经费30万元。
目标执行完成情况 2018年,全市工信系统紧紧围绕市委、市政府提出的“坚持绿色发展,打造宜居港城,建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区”目标,深入开展供给侧结构性改革,扎实推进建设美丽莆田绿色产业(二产)专项行动计划,全市工业保持稳中向好态势,全面完成年度目标任务。经济运行、项目招商、技术改造、民企对接等工作走在全省前列,党建、意识形态、精神文明、绩效管理、综治平安等考评继续保持先进行列,大走访帮扶企业、电子信息招商、高起点推动产业项目等机制创新工作在全省推广,我市(湄洲岛)城市智慧汽车基础设施和机制建设项目入选住建部试点。全年规模工业增加值增长9.1%,增幅位居全省第三位。工业用电增长21.2%,增幅位居全省第一位。完成技改投资233.3亿元,增长41.5%,增幅位居全省第一位;制造业投资389.4亿元,增长11.3%,其中先进制造业投资增长30.9%,保持较快增速。
部门整体支出
绩效目标
指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 上年实际值 本年实际值
投入 预算配置 在职人员控制率 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%在职人员数:部门实际在职人数编制数:机构编制部门核定的人员编制数 93.75 91.53
“三公经费”变动率 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数)/上年度“三公经费”预算安排数]×100% -69.68 -50.00
过程 预算执行 预算完成率 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%预算完成数:部门年度实际完成的预算数预算数:财政部门批复的年度部门预算数 92.63 96.88
公用经费控制率 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% 100.00 100.00
“三公经费”控制率 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 62.29 63.93
固定资产利用率 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 100.00 100.00
产出和效益指标 履职情况 财政支出项目完成率 财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100%实际完成计划项目数:部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数:财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 100.00 100.00
重点工作办结率 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/上级交办或下达数)重点工作:党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务 100.00 100.00
履职效益-经济效益目标 促进企业技改,拉动投资 推动100个技改提升项目加快建设,力争促进技改投资实现320亿元以上。 655.40 469.90
新能源汽车 加大新能源汽车推广使用,促进新能源汽车产业发展,产值达到10亿元以上。 3.00 10.00
履职效益-社会效益目标 打造工艺美术国际品牌,提升莆田工艺美术品牌知名度和影响力 打造工艺美术国际品牌 打造工艺美术国际品牌 打造工艺美术国际品牌
强化双拥工作 促进军民关系进一步融合 促进军民关系进一步融合 促进军民关系进一步融合
履职效益-环境效益目标 节能环保 节能目标控制在省下达指标范围内 节能目标控制在省下达指标范围内 节能目标控制在省下达指标范围内
履职效益-可持续影响目标 促进对口援建不断提升,推动区域经济共同发展 实现区域经济繁荣发展 实现区域经济繁荣发展 实现区域经济繁荣发展
确保工业经济稳定增长 工业投资实现775亿元 665.40 775.00
确保参展艺术品成交价值稳定增长 参展艺术品成交价值稳定增长 参展艺术品成交价值稳定增长 参展艺术品成交价值稳定增长
履职效益-服务对象满意度目标 企业满意度 企业满意度达到90%及以上 100.00 100.00
部门整体支出
绩效自评
指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 权重 评价得分 得分计算过程
投入 人员投入 在编人员控制率 本指标8分,按比例记分。在编人员控制率=(年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数)×100% 8.0 8.0 年末在编人员数(人)  
人员编制数(人)  
在编人员控制率(%)  
履职过程 预算执行 预算总支出偏离率 本指标8分,评分标准为:-15%≦A≦15%时得8分,-30%≦A﹤-15%或15%﹤A≦30%时得4分,A﹤-30%或A﹥30%时不得分。注:预算总支出偏离率A=(本年度决算支出总数/本年度预算支出总数-1)×100% 8.0 8.0 本年度决算支出总数(万元)  
本年度预算支出总数(万元)  
预算总支出偏离率A(%)  
一般公共预算“三公”经费支出偏离率 本指标8分,评分标准为:1.年度“三公”经费预算数﹥0的,B≦-5%时得8分,-5%﹤B≦0时得4分,0﹤B﹤3%时得2分,B﹥3%时不得分。2.年度“三公”经费预算数=0的不计算B,决算数为0时得8分,决算数﹥0时不得分。注:一般公共预算“三公”经费支出偏离率B=(年度“三公”经费决算数/年度“三公”经费预算数-1)×100% 8.0 8.0 年度“三公”经费决算数(万元)  
年度“三公”经费预算数(万元)  
“三公”经费支出控制率B(%)  
政府采购支出偏离率 本指标8分,评分标准为:1.年度采购计划金额﹥0的,C≦-5%得8分,-5%﹤C≦0得4分,0﹤C﹤3%时得2分,C﹥0不得分。2.年度采购计划金额=0的不计算C,当年实际无采购得8分,有采购不得分。注:政府采购支出偏离率C=(本年度实际政府采购金额/本年度政府采购计划金额-1)×100% 8.0 8.0 本年度实际政府采购金额(万元)  
本年度政府采购计划金额(万元)  
政府采购计划偏离率C(%)  
履职成果 部门受表彰情况 本指标8分,评分标准为:年度内受到各级政府、上级主管部门表彰的,一项表彰得4分,最高8分。 8.0 8.0    
产出与效益 产出数量 补助鞋业转型升级 补助鞋业转型升级20家及以上得3,少5家扣1分 3.0 3.0    
补助技术改造 补助技术改造12家得3分,每少4家扣1分。 4.0 4.0    
补助燃煤锅炉节能环保 补助燃煤锅炉及节能20家得满分,每少5家扣一分,扣完为止 4.0 4.0    
补助现代物流业 补助现代物流业10家得满分,每少3家扣1分,扣完为止 4.0 1.0    
补助新能源汽车 补助新能源汽车3000辆得满分,每少1000辆扣一分。 4.0 4.0    
产出质量 通过应用智能化、自动化设备、企业降本 通过应用智能化、自动化设备、企业降本20%以上,每少5%扣一分 4.0 4.0    
社会效益 打造工艺美术国际品牌,提升莆田工艺美术品牌知名度和影响力 打造工艺美术国际品牌 4.0 4.0    
强化双拥工作 促进军民关系进一步融合 4.0 4.0    
经济效益 促进企业技改,拉动投资 推动100个技改提升项目加快建设,力争促进投资实现320亿元 4.0 4.0    
新能源汽车 产值达到10亿元以上,每少3亿元扣1分,扣完为止 4.0 4.0    
环境效益 节能环保 推动工业领域节能减排,节能目标控制在省下达指标范围内。 4.0 4.0    
可持续影响效益 确保参展艺术品成交价值稳定增长 参展艺术品成交价值稳定增长5%以上得满分。每少1%扣1分,扣完为止。 3.0 3.0    
促进对口援建不断提升,推动区域经济共同发展 带动对口援助地区经济增长3%以上得满分,每少1%扣一分,扣完为止。 3.0 3.0    
确保工业经济稳定增长 工业投资实现775亿元,每少300亿扣一分,扣完为止 3.0 2.0    
服务对象满意度 企业满意度 企业满意度达到90%以上,每少10%扣一分,扣完为止 8.0 8.0    
资金运行情况
(万元)
上年结转 本级部门预算 累计到位金额 本年支出金额 累计结余
691.26 7144.86 7836.12 7574.62 261.5

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