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2019年度莆田市经济和信息化委员会部门预算说明

2019年02月01日 17:15        浏览量:{{ pvCount }}    字号:    

                                   2019年度莆田市经济和信息化委员会部门预算说明

目录

 一、部门主要职责

 二、部门预算单位构成

 三、部门主要工作任务

 四、预算收支总体情况

 五、一般公共预算拨款支出情况

 六、政府性基金预算拨款支出情况

 七、财政拨款预算基本支出情况

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

 十一、附表

 

2019年部门预算经市七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责 

(一)贯彻执行国家、省经济和信息化发展战略、法律法规和政策;起草并组织实施我市相关规范性文件;拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全市经济运行态势,并发布相关信息:拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。

(三)负责拟订并组织实施我市产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录,按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作;拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施,统筹、规划、指导、协调全市工业产业园区(基地)建设。

(四)负责相关能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场;提出能源价格调整建议;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全市电力运行与调度管理;负责天然气供需衔接及依法分工负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作;依法负责全市发电企业并网运行条件审查;依法承担全市电力行政执法工作。

(五)负责全市节能监督管理;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用;依法承担节能等相关行政执法工作。

(六)负责化工新材料等原材料工业,装备工业,消费品工业,电子信息工业,软件和信息服务业等行业管理工作;拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;按规定负责盐业行政管理;负责工艺美术行业管理;依法负责农药生产的监督管理。负责国防科技工业的综合协调和管理;负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

(七)负责指导和服务企业改革与发展;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作;依法指导企业法律顾问工作。

(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施;指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。

(九)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展;指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(十)负责指导全市信息产业发展;统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作,依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

(十一)组织协调开展区域性横向经济技术协作活动;指导协调区域经济技术协作,联系外地政府驻莆办事机构,承担市政府有关对口支援工作。

(十二)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

(十三)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

根据中共莆田市委、莆田市人民政府《关于印发〈莆田市人民政府职能转变和机构改革的实施意见〉的通知》(莆委发〔201420号),设立莆田市经济和信息化委员会(加挂“莆田市国防动员委员会支前办公室”牌子),为市人民政府工作部门,正处级。

二、部门预算单位构成 

莆田市经济和信息化委员会包括18个机关行政科室及1个下属单位, 其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

莆田市经信委 

财政拨款

48

44

莆田市能源执法监察支队 

财政拨款

11

11

    三、部门主要工作任务 

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是我市实现赶超目标的关键之年。当前经济发展进入爬坡过坎的转型期,既是难得的发展机遇期,也是跨越赶超的攻坚期。

做好2019年全市经信工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实市委七届七次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展落实赶超,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照全省工业和信息化会议、市委经济工作会议部署和“六稳要求”,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,强化创新驱动、改革推动、融合带动,聚力实施“3116”工程(即聚焦化工新材料、电子信息、新能源汽车3大产业集群,重点培育10个五十亿龙头企业,着力建设10个高质量发展园区,加快推进6个平台经济项目),力争实现“113”发展目标(即规模工业增加值增量100亿元,工业投资增量100亿元,主要指标全省前3位),努力促进工业和信息化平稳健康发展,奋勇开创工业高质量赶超发展新局面。主要预期目标是:全市规模工业增加值1045亿元(力争1065亿元),可比增长9%;工业投资560亿元,增长19%;制造业投资470亿元,增长20%;技改投资276亿元,比增18%。重点抓好以下工作:

四、预算收支总体情况 

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 莆田市经信委本级及下属收入预算为18382.96万元,比上年增加了10341.64万元,主要原因是2019年市财政直接安排工业重点项目建设资金10000万元,由我单位拨付给重点工业项目,其余341.64万元是人员工资、经费支出增加其中:一般公共预算拨款8382.96万元,基金预算财政拨款10000万元。相应安排支出预算18382.96万元,比上年增加了10341.64万元,其中:人员支出777.38万元,对个人和家庭补助支出 15.34万元,公用支出76.24 万元,项目支出17514万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况 

 2019年度公共财政预算拨款支出8382.96万元,比2018年支出8041.32万元增加341.64万元,主要是人员增加后的支出增加。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工业和信息产业监管支出623.53万元。主要用于干部职工基本工资、津补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保险、年终一次性奖金、离退休人员工资、住房公积金、离退休人员过节费、公务交通补贴、工会经费、公用经费、应休未休工资、绩效工资等支出。 

(二)归口管理的行政单位退休34.74万元。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、离退休人员过节费及遗属生活补助。 

(三) 其他商业服务业支出510万元。主要用于部队生产生活补助、经信管理(工业运行调度方面、民营产业对接及招商、信息方面等)、省提前下达第十三届中国(莆田)海峡工艺品博览会等支出。

(四)工业和信息产业支持支出6000万元。主要用于工业发展、现代物流业专项扶持、鞋业转型升级等支出。

(五)其他支出(援助其他地区支出)支出672万元。主要用于援疆、援宁、援藏、对口支援三峡库区等支出。 

(六)其他工业和信息产业监管支出105.78万元。主要用于干部职工基本工资、津补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保险、离退休人员工资、离退休人员过节费、工会经费、公用经费、应休未休工资、绩效工资等支出。 

(七)住房公积金72.13万元。主要用于干部职工住房公积金。 

六、政府性基金预算拨款支出情况 

2019年度政府性基金支出10000万元,比上年增加10000万元,主要原因是2019年市财政直接安排工业重点项目建设资金10000万元,由我单位拨付给重点工业项目。 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2120802土地开发支出10000万元,主要用于云度新能源汽车项目定额给予项目固投及研发补贴5000万元、融资贴息补贴每年约2375万元、研发补助每年约2000万元等。

七、财政拨款预算基本支出情况 

2019年度财政拨款基本支出 737.51万元,其中: 

(一)人员经费657.74万元,主要包括:基本工资、津补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保险、年终一次性奖金离退休人员工资、住房公积金、离退休人员过节费、公务交通补贴、应休未休工资、绩效工资、离休人员工资、离退休人员公务费、离退休人员过节费及遗属生活补助等支出。 

(二)公用经费 79.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

2019年“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中:公务接待经费7万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费没有预算。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)经费 

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
      2019年预算安排7万元,主要用于公务等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
     2019
年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,比上年相比支出下降100%;公车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:因公务用车改革,公务用车全部移交机关管理处统一管理。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年莆田市经济和信息化委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出79.77万元。比2018年增加38.89万元,主要原因是人均公用支出标准增加,办公设备更新较多等。

(二)政府采购情况 

2019年莆田市经济和信息化委员会政府采购预算总额21.55万元,比2018年增加2.7万元。其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

 截止2018年底,莆田市经济和信息化委员会共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)绩效目标设置情况 

2019年莆田市经济和信息化委员会部门共设置绩效目标6个。涉及财政拨款资金17514万元。 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表:

3-1  2019年度收支预算总表

3-2  2019年度收入预算总表

3-3  2019年度支出预算总表 
3-4  2019
年度财政拨款收支预算总表 
3-5  2019
年度一般公共预算拨款支出预算表 
3-6  2019
年度政府性基金拨款支出预算表 
3-7  2019
年度一般公共预算支出经济分类情况表 
3-8  2019
年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 
3-9  2019
年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 
3-10  2019
年度部门专项资金管理清单目录 
3-11  2019
年度部门业务费绩效目标表 
3-12  2019
年度专项资金绩效目标表

 

 

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